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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUARIA ( Total R$ 499.661,12 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 26/01/2022 ( Total R$ 167,60 ) |
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0000094/2022
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0000229/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 02 - GERENCIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.039 - MANUTENCAO DA GERENCIA DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 167,60 |
| | | | | | | | Total R$ 167,60 Total R$ 167,60 |
| | Data: 24/01/2022 ( Total R$ 1.047,20 ) |
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0016244/2021
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0000098/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.192 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA | R$ 167,90 |
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0016245/2021
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0000097/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.192 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA | R$ 111,80 |
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0016247/2021
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0000096/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.192 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA | R$ 193,00 |
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0016248/2021
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0000095/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.192 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA | R$ 407,90 |
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0016243/2021
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0000094/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 02 - GERENCIA DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | 2.116 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS | R$ 42,00 |
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0016242/2021
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0000093/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 02 - GERENCIA DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | 2.116 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS | R$ 112,00 |
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0016246/2021
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0000092/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.123 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | R$ 12,60 |
| | | | | | | | Total R$ 1.047,20 Total R$ 1.047,20 |
| | Data: 05/01/2022 ( Total R$ 31,00 ) |
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0016226/2021
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0000066/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 04 - GERENCIA DE CONTROLE FINANCEIRO | 2.033 - MANUTENCAO DA GERENCIA DE CONTROLE FINANCEIRO | R$ 31,00 |
| | | | | | | | Total R$ 31,00 Total R$ 31,00 |
| | Data: 30/12/2021 ( Total R$ 13.646,05 ) |
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0015670/2021
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0018776/2021
| Original | Orcamentario | 03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.283 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID 19 | R$ 99,65 |
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0015416/2021
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0018358/2021
| Original | Orcamentario | 01 - GABINETE DO SECRETARIO - SMS | 2.050 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO | R$ 67,04 |
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0015048/2021
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0018196/2021
| Original | Orcamentario | 05 - GERENCIA DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.190 - MANUTENCAO DA UTI | R$ 5.241,20 |
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0015412/2021
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0018058/2021
| Original | Orcamentario | 05 - GERENCIA DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 6.104 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 4.664,16 |
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0015271/2021
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0018055/2021
| Original | Orcamentario | 05 - GERENCIA DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 6.104 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 3.431,00 |
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0015699/2021
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0017648/2021
| Original | Orcamentario | 03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.192 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA | R$ 143,00 |
| | | | | | | | Total R$ 13.646,05 Total R$ 13.646,05 |