Atualizado em 03/07/2019

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido Documento Valor
 
 
02/07/20190000007/20190005146/2019VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO NEO BUS PLACA GTM-9718 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JANUARIA, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO.FORT DIESEL EIRELI - ME17.375.792/0001-81R$120,00
02/07/20190000002/20180005145/2019VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CAR 80 DESCARBONIZANTE 270ML E VELA DE IGNICAO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA QNI-9168 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JANUARIA, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO.FORT DIESEL EIRELI - ME17.375.792/0001-81R$412,92
02/07/20190000007/20190005144/2019VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO PLACA QNI-9168 DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO.FORT DIESEL EIRELI - ME17.375.792/0001-81R$130,00
02/07/2019 0005143/2019VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPULSOR DE BOMBA DE AGUA PARA A MANUTENCAO DE MOTOR DE POPA DA POLICIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE, ONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO.STAR MOTOS MOTOCICLETAS JANUARIA LTDA04.364.567/0001-06R$105,00
02/07/20190000002/20180005141/2019VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO E FAROL DIREITO PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS VW 15 190 PLACA OPK-4055 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO.FORT DIESEL EIRELI - ME17.375.792/0001-81R$249,00
02/07/20190000023/20190005140/2019VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GRAXA DE LITIO CONSISTENCIA PARA A MANUTENCAO DA FROTA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO.FORT DIESEL EIRELI - ME17.375.792/0001-81R$1.386,00
02/07/20190000023/20190005139/2019VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES FORD F350 E F400, PLACAS HLF-7844 E HMN-7570 DO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO.FORT DIESEL EIRELI - ME17.375.792/0001-81R$363,00
02/07/20190000002/20180005138/2019VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 60 AMPERES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL 1.6 PLACA HLF-9180 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO.FORT DIESEL EIRELI - ME17.375.792/0001-81R$417,22
02/07/20190000002/20180005137/2019VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE AR CONDICIONADO, CONJUNTO DE FILTRO COMBUSTIVEL, JOGO DE MOLA SAPATA FREIO TRASEIRO, JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO, REGULAGEM DE FREIO TRASEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO E SAPATA DE FREIO TRASEIRA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PICAPE CHEVROLET S10 PLACA PWR1092 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO.FORT DIESEL EIRELI - ME17.375.792/0001-81R$667,50
01/07/2019 0005126/2019VALOR EMPENHADO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM A CONFECCAO DE 12 (DOZE) CARIMBOS PARA USO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.RENATA MAGALHAES RUAS***.198.046-**R$160,00
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