Atualizado em 21/09/2018

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/09/2018 0009120/2018VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS/MG, PARA REUNIAO NA REGIONAL DE GOVERNO - REGOV/CEF PARA RECEBER ORIENTACOES SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS DA PRIMEIRA PARCELA E APRESENTAR ALTERACOES DO PROJETO BASICO, E O PROJETO EXECUTIVO DO PARQUE FLUVIAL DE JANUARIA, CONFORME O REQUERIMENTO EM ANEXO.DEBORA GUIMARAES TAKAKI***.682.116-**R$ 55,00
03/09/2018 0009121/2018VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS/MG, PARA REUNIAO NA REGIONAL DE GOVERNO - REGOV/CEF PARA RECEBER ORIENTACOES SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS DA PRIMEIRA PARCELA E APRESENTAR ALTERACOES DO PROJETO BASICO, E O PROJETO EXECUTIVO DO PARQUE FLUVIAL DE JANUARIA, CONFORME O REQUERIMENTO EM ANEXO.EDILEIDE GONCALVES DE CARVALHO***.725.346-**R$ 55,00
03/09/2018 0009122/2018VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO FINANCEIRA COM PEQUENAS DESPESAS CONFORME OS COMPROVANTES EM ANEXO.EVANOR CORREA DE BRITO***.714.646-**R$ 313,50
03/09/20180000031/20170009123/2018VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA SANITARIA E ESPONJA PARA LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO.MARCELO CARNEIRO LEITE - ME02.843.124/0001-64R$ 380,70
03/09/20180000031/20170009124/2018VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SABAO EM PO PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO.COMERCIAL JOAO E GLAUCIA LTDA - EPP01.238.660/0001-78R$ 440,64
03/09/20180000031/20170009125/2018VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, BALDE PLASTICO, DESINFETANTE, FLANELA PARA LIMPEZA, LAO DE ACO, LUVAS DE BORRACHA, PAPEL HIGIENICO E SACO PARA LIXO, PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO.LIMP NORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA18.475.568/0001-24R$ 2.896,97
03/09/20180000031/20170009126/2018VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL, DESINFETANTE, DETERGENTE E RODO, PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO.NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA04.930.131/0001-29R$ 973,20
03/09/2018 0009127/2018VALOR EMPENHADO, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE FREEZER:01 RECARGA DE GAS ,01 MOTOR, 01 MICRO MOTOR, MAO DE OBRA E MANUTENCAO DE FRAZZER - RECARGA DE GAS E TROCA DE FILTRO. EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE QUILOMBO E ESCOLA MUNICIPAL DR.ROBERTO MONTEIRO FONSECA.UBIRAJARA CARVALHO DE MIRANDA***.731.276-**R$ 930,00
03/09/2018 0009128/2018VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS/MG, PARA REUNIAO NA REGIONAL DE GOVERNO - REGOV/CEF PARA RECEBER ORIENTACOES SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS DA PRIMEIRA PARCELA E APRESENTAR ALTERACOES DO PROJETO BASICO, E O PROJETO EXECUTIVO DO PARQUE FLUVIAL DE JANUARIA, CONFORME O REQUERIMENTO EM ANEXO.SIDNEY OLIMPIO MACEDO DE SOUZA***.693.866-**R$ 115,00
03/09/2018 0009129/2018VALOR EMPENHADO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (PORTARIA SAS 55/99 E MEMORANDO SES/MG 062/99). RECIBO 2018/0939.FLAVIA CRISTINE PEREIRA DOS SANTOS***.660.076-**R$ 499,95