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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Januária - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUARIA ( Total R$ 621.450,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2021 ( Total R$ 98.141,00 )
   0013810/2021 Original02 - GERENCIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS2.039 - MANUTENCAO DA GERENCIA DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.795,00
   0013809/2021 Original02 - GERENCIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS2.039 - MANUTENCAO DA GERENCIA DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 260,00
   0013808/2021 Original02 - GERENCIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS2.039 - MANUTENCAO DA GERENCIA DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 4.290,00
   0013798/2021 Original03 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS GERAL1.019 - AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS/MAT. PERMANENTER$ 15.495,00
   0013797/2021 Original02 - GERENCIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS2.039 - MANUTENCAO DA GERENCIA DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 76.301,00
       Total R$ 98.141,00
Total R$ 98.141,00
 Data: 13/12/2021 ( Total R$ 126,00 )
   0012757/2021 Original02 - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DA SAUDE2.051 - MANUTENCAO DA GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DA SAUDER$ 126,00
       Total R$ 126,00
Total R$ 126,00
 Data: 30/11/2021 ( Total R$ 3.989,00 )
   0012036/2021 Original05 - GERENCIA DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE1.035 - INVESTIMENTOS PARA O CEAER$ 3.989,00
       Total R$ 3.989,00
Total R$ 3.989,00
 Data: 11/11/2021 ( Total R$ 2.040,00 )
   0011220/2021 Original02 - GERENCIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS2.039 - MANUTENCAO DA GERENCIA DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.040,00
       Total R$ 2.040,00
Total R$ 2.040,00
 Data: 26/08/2021 ( Total R$ 61.750,00 )
   0008441/2021 Original03 - GERENCIA DA ATENCAO PRIMARIA1.024 - AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS/MAT. PERMANENTER$ 61.750,00
       Total R$ 61.750,00
Total R$ 61.750,00
 Data: 14/07/2021 ( Total R$ 209.416,60 ) (Continua na próxima página)
   0006846/2021 Original02 - GERENCIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS2.039 - MANUTENCAO DA GERENCIA DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 19.176,00
   0006344/2021 Original01 - GABINETE DO SECRETARIO - SMA1.017 - AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS/MAT. PERMANENTER$ 36.544,00
   0006849/2021 Original04 - GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE2.282 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19R$ 47.500,00
   0006846/2021 Original02 - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE2.029 - MANUTENCAO DA GERENCIA DE PLANEJAMENTOR$ 19.176,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUARIA ( Total R$ 363.875,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/11/2021 ( Total R$ 2.040,00 )
   0011220/2021 0013392/2021 Original02 - GERENCIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS2.039 - MANUTENCAO DA GERENCIA DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.040,00
        Total R$ 2.040,00
Total R$ 2.040,00
 Data: 07/10/2021 ( Total R$ 30.158,00 )
   0006344/2021 0011883/2021 Original01 - GABINETE DO SECRETARIO - SMA1.017 - AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS/MAT. PERMANENTER$ 30.158,00
        Total R$ 30.158,00
Total R$ 30.158,00
 Data: 01/10/2021 ( Total R$ 19.176,00 )
   0006846/2021 0011963/2021 Original02 - GERENCIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS2.039 - MANUTENCAO DA GERENCIA DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 8.488,50
   0006846/2021 0011962/2021 Original02 - GERENCIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS2.039 - MANUTENCAO DA GERENCIA DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 10.687,50
        Total R$ 19.176,00
Total R$ 19.176,00
 Data: 30/08/2021 ( Total R$ 69.252,00 )
   0006344/2021 0009809/2021 Original01 - GABINETE DO SECRETARIO - SMA1.017 - AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS/MAT. PERMANENTER$ 6.386,00
   0008441/2021 0011518/2021 Original03 - GERENCIA DA ATENCAO PRIMARIA1.024 - AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS/MAT. PERMANENTER$ 61.750,00
   0006347/2021 0009810/2021 Original02 - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE2.029 - MANUTENCAO DA GERENCIA DE PLANEJAMENTOR$ 1.116,00
        Total R$ 69.252,00
Total R$ 69.252,00
 Data: 27/08/2021 ( Total R$ 3.310,00 )
   0006838/2021 0009474/2021 Original02 - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE2.029 - MANUTENCAO DA GERENCIA DE PLANEJAMENTOR$ 2.396,00
   0006348/2021 0009473/2021 Original02 - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE2.029 - MANUTENCAO DA GERENCIA DE PLANEJAMENTOR$ 161,00
   0006345/2021 0009472/2021 Original02 - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE2.029 - MANUTENCAO DA GERENCIA DE PLANEJAMENTOR$ 753,00
        Total R$ 3.310,00
Total R$ 3.310,00
 Data: 19/08/2021 ( Total R$ 47.500,00 )
   0006849/2021 0008997/2021 Original04 - GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE2.282 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19R$ 47.500,00
        Total R$ 47.500,00
Total R$ 47.500,00
 Data: 21/12/2020 ( Total R$ 89.956,00 ) (Continua na próxima página)
   0020086/2020 0014974/2020 Original03 - DEPARTAMENTO DA EDUCACAO BASICA1.046 - AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS/MAT. PERMANENTER$ 60.226,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUARIA ( Total R$ 318.931,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/12/2021 ( Total R$ 2.040,00 )
   0013392/2021 0016873/2021 OriginalOrcamentario02 - GERENCIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS2.039 - MANUTENCAO DA GERENCIA DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.040,00
         Total R$ 2.040,00
Total R$ 2.040,00
 Data: 04/11/2021 ( Total R$ 19.176,00 )
   0011962/2021 0014288/2021 OriginalOrcamentario02 - GERENCIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS2.039 - MANUTENCAO DA GERENCIA DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 10.687,50
   0011963/2021 0014287/2021 OriginalOrcamentario02 - GERENCIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS2.039 - MANUTENCAO DA GERENCIA DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 8.488,50
         Total R$ 19.176,00
Total R$ 19.176,00
 Data: 29/10/2021 ( Total R$ 30.158,00 )
   0011883/2021 0014577/2021 OriginalOrcamentario01 - GABINETE DO SECRETARIO - SMA1.017 - AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS/MAT. PERMANENTER$ 30.158,00
         Total R$ 30.158,00
Total R$ 30.158,00
 Data: 03/09/2021 ( Total R$ 61.750,00 )
   0011518/2021 0011745/2021 OriginalOrcamentario03 - GERENCIA DA ATENCAO PRIMARIA1.024 - AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS/MAT. PERMANENTER$ 61.750,00
         Total R$ 61.750,00
Total R$ 61.750,00
 Data: 02/09/2021 ( Total R$ 7.502,00 )
   0009809/2021 0011878/2021 OriginalOrcamentario01 - GABINETE DO SECRETARIO - SMA1.017 - AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS/MAT. PERMANENTER$ 6.386,00
   0009810/2021 0011888/2021 OriginalOrcamentario02 - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE2.029 - MANUTENCAO DA GERENCIA DE PLANEJAMENTOR$ 1.116,00
         Total R$ 7.502,00
Total R$ 7.502,00
 Data: 01/09/2021 ( Total R$ 50.810,00 )
   0009473/2021 0011773/2021 OriginalOrcamentario02 - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE2.029 - MANUTENCAO DA GERENCIA DE PLANEJAMENTOR$ 161,00
   0009474/2021 0011772/2021 OriginalOrcamentario02 - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE2.029 - MANUTENCAO DA GERENCIA DE PLANEJAMENTOR$ 2.396,00
   0009472/2021 0011771/2021 OriginalOrcamentario02 - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE2.029 - MANUTENCAO DA GERENCIA DE PLANEJAMENTOR$ 753,00
   0008997/2021 0011732/2021 OriginalOrcamentario04 - GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE2.282 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19R$ 47.500,00
         Total R$ 50.810,00
Total R$ 50.810,00
 Data: 22/12/2020 ( Total R$ 89.956,00 ) (Continua na próxima página)
   0014974/2020 0017890/2020 OriginalOrcamentario03 - DEPARTAMENTO DA EDUCACAO BASICA1.046 - AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS/MAT. PERMANENTER$ 60.226,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Januaria ( Total R$ 312.113,25 )
  14/07/2021000167/2021COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMPUTADORES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMUNIZACAO E SALAS DE VACINAS, PARA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19.VIGENTER$ 109.250,00
  17/08/2018000185/2018COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL E OS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO DTERMINO DE PRAZOR$ 109.280,00
  06/05/2016000293/2016COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E IMPLATACAO DE REDE DE INFORMATICA E REDE DE TELEFONIA INTERNA.TERMINO DE PRAZOR$ 24.451,00
  27/04/2016000247/2016COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE MOBILIARIOS E MATERIAL DE CONSUMOTERMINO DE PRAZOR$ 3.200,00
  25/03/2016000197/2016COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS.TERMINO DE PRAZOR$ 4.050,00
  21/03/2016000203/2016COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS.TERMINO DE PRAZOR$ 2.600,00
  17/03/2016000201/2016COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS.TERMINO DE PRAZOR$ 118,00
  15/03/2016000208/2016COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS.TERMINO DE PRAZOR$ 13.991,00
  10/03/2016000205/2016COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS.TERMINO DE PRAZOR$ 590,00
  27/04/2015000112/2015COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (KIT SISTEMA CARTEIRA DE TRABALHO) PARA ESTRUTURAR O SISTEMA DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ORCAMENTO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNNICIPAL DE ADMINISTRACAOTERMINO DE PRAZOR$ 3.282,00
  25/11/2014000951/2014COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE LIXEIRAS SACOLAS ECOLOGICAS MATERIAL GRAFICO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZACAO DURANTE A EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDATERMINO DE PRAZOR$ 9.520,00
  23/10/2014019801/2014CONTRATO DE MAO DE OBRAAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NA MODALIDADE DE MATEIRIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO PROGRAMA NUTRIR, CULTIVAR, EDUCAR ATENCAO PRIMARIA SOLICITACAO SMSTERMINO DE PRAZOR$ 13.546,00
  16/05/2014100001/2014CONTRATO DE MAO DE OBRAAQUISICAO DE TONERS, CARTUCHOS E RECARGASTERMINO DE PRAZOR$ 10.655,25
  06/05/2014000174/2014CONTRATO DE MAO DE OBRAAQUISICAO DE 04 MICROCOMPUTADORES E 2 HDS EXTERNOS DE 500 GBTERMINO DE PRAZOR$ 7.580,00
        Total R$ 312.113,25
Total R$ 312.113,25
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