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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Januária - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUARIA ( Total R$ 1.391.197,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/01/2022 ( Total R$ 38.550,00 )
   0000262/2022 Original03 - GERENCIA DA ATENCAO PRIMARIA2.048 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDER$ 1.800,00
   0000255/2022 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.153 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 1.500,00
   0000254/2022 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.111 - MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBFR$ 350,00
   0000253/2022 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.111 - MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBFR$ 820,00
   0000252/2022 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.111 - MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBFR$ 400,00
   0000250/2022 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.111 - MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBFR$ 240,00
   0000247/2022 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.036 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO CREASR$ 620,00
   0000246/2022 Original01 - GABINETE DO SECRETARIO - SMDS2.092 - MANUTENCAO DA SECRETARIAR$ 2.350,00
   0000108/2022 Original01 - GABINETE DO SECRETARIO - SMT2.092 - MANUTENCAO DA SECRETARIAR$ 800,00
   0000104/2022 Original01 - GABINETE DO SECRETARIO - SMOSP2.092 - MANUTENCAO DA SECRETARIAR$ 320,00
   0000103/2022 Original01 - GABINETE DO SECRETARIO - SMOSP2.092 - MANUTENCAO DA SECRETARIAR$ 620,00
   0000102/2022 Original02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2.100 - MANUT DESPORTO E LAZERR$ 500,00
   0000101/2022 Original01 - GABINETE DO SECRETARIO - SMG2.102 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 1.500,00
   0000098/2022 Original01 - GABINETE DO SECRETARIO - SMA2.039 - MANUT CONV PM/BOMBEIROS/CIA MEIO AMBIENR$ 1.680,00
   0000097/2022 Original02 - GERENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO2.135 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIOR$ 20.800,00
   0000095/2022 Original01 - GABINETE DO SECRETARIO - SMA2.092 - MANUTENCAO DA SECRETARIAR$ 2.550,00
   0000092/2022 Original01 - GABINETE DO SECRETARIO - SMA2.032 - MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRAR$ 1.100,00
   0000046/2022 Original03 - DEPARTAMENTO DA EDUCACAO BASICA2.084 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 600,00
       Total R$ 38.550,00
Total R$ 38.550,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUARIA ( Total R$ 1.399.846,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/01/2022 ( Total R$ 38,52 )
   0000104/2022 0000458/2022 Original01 - GABINETE DO SECRETARIO - SMOSP2.092 - MANUTENCAO DA SECRETARIAR$ 24,51
   0000102/2022 0000451/2022 Original02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2.100 - MANUT DESPORTO E LAZERR$ 14,01
        Total R$ 38,52
Total R$ 38,52
 Data: 28/01/2022 ( Total R$ 113,89 )
   0000101/2022 0000449/2022 Original01 - GABINETE DO SECRETARIO - SMG2.102 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 113,89
        Total R$ 113,89
Total R$ 113,89
 Data: 26/01/2022 ( Total R$ 43,04 )
   0000557/2021 0000261/2022 Original02 - GERENCIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS2.039 - MANUTENCAO DA GERENCIA DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 43,04
        Total R$ 43,04
Total R$ 43,04
 Data: 21/01/2022 ( Total R$ 309,71 )
   0000103/2022 0000457/2022 Original01 - GABINETE DO SECRETARIO - SMOSP2.092 - MANUTENCAO DA SECRETARIAR$ 45,71
   0000108/2022 0000453/2022 Original01 - GABINETE DO SECRETARIO - SMT2.092 - MANUTENCAO DA SECRETARIAR$ 56,79
   0000095/2022 0000444/2022 Original01 - GABINETE DO SECRETARIO - SMA2.092 - MANUTENCAO DA SECRETARIAR$ 207,21
        Total R$ 309,71
Total R$ 309,71
 Data: 18/01/2022 ( Total R$ 1.731,44 )
   0000097/2022 0000445/2022 Original02 - GERENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO2.135 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIOR$ 1.731,44
        Total R$ 1.731,44
Total R$ 1.731,44
 Data: 17/01/2022 ( Total R$ 66,77 )
   0000046/2022 0000364/2022 Original03 - DEPARTAMENTO DA EDUCACAO BASICA2.084 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 33,42
   0000535/2021 0000002/2022 Original03 - DEPARTAMENTO DA EDUCACAO BASICA2.092 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 33,35
        Total R$ 66,77
Total R$ 66,77
 Data: 11/01/2022 ( Total R$ 4.644,38 )
   0000539/2021 0000053/2022 Original03 - DEPARTAMENTO DA EDUCACAO BASICA2.087 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 4.613,72
   0000992/2021 0000006/2022 Original03 - DEPARTAMENTO DA EDUCACAO BASICA2.087 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 30,66
        Total R$ 4.644,38
Total R$ 4.644,38
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUARIA ( Total R$ 1.134.728,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/01/2022 ( Total R$ 4.613,72 )
   0000053/2022 0000303/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - DEPARTAMENTO DA EDUCACAO BASICA2.087 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 4.613,72
         Total R$ 4.613,72
Total R$ 4.613,72
 Data: 27/01/2022 ( Total R$ 10.764,29 )
   0016645/2021 0000282/2022 OriginalRestos a Pagar Processados04 - GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE2.063 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 236,14
   0016647/2021 0000281/2022 OriginalRestos a Pagar Processados02 - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DA SAUDE2.051 - MANUTENCAO DA GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DA SAUDER$ 10.438,88
   0016593/2021 0000278/2022 OriginalRestos a Pagar Processados03 - GERENCIA DA ATENCAO PRIMARIA2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA - SAUDE DA FAMILIAR$ 35,07
   0016607/2021 0000277/2022 OriginalRestos a Pagar Processados03 - GERENCIA DA ATENCAO PRIMARIA2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA - SAUDE DA FAMILIAR$ 32,40
   0016610/2021 0000275/2022 OriginalRestos a Pagar Processados03 - GERENCIA DA ATENCAO PRIMARIA2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA - SAUDE DA FAMILIAR$ 21,80
         Total R$ 10.764,29
Total R$ 10.764,29
 Data: 20/01/2022 ( Total R$ 64,01 )
   0000002/2022 0000017/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - DEPARTAMENTO DA EDUCACAO BASICA2.092 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 33,35
   0000006/2022 0000015/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - DEPARTAMENTO DA EDUCACAO BASICA2.087 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 30,66
         Total R$ 64,01
Total R$ 64,01
 Data: 12/01/2022 ( Total R$ 112,57 )
   0016391/2021 0000128/2022 OriginalRestos a Pagar Processados02 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.135 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 15,76
   0016389/2021 0000127/2022 OriginalRestos a Pagar Processados01 - GABINETE DO PREFEITO2.017 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 96,81
         Total R$ 112,57
Total R$ 112,57
 Data: 10/01/2022 ( Total R$ 140,40 )
   0015849/2021 0000133/2022 OriginalRestos a Pagar Processados02 - GERENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO2.144 - MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPALR$ 140,40
         Total R$ 140,40
Total R$ 140,40
 Data: 05/01/2022 ( Total R$ 54,33 )
   0015440/2021 0000069/2022 OriginalRestos a Pagar Processados02 - GERENCIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS2.039 - MANUTENCAO DA GERENCIA DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 54,33
         Total R$ 54,33
Total R$ 54,33
 Data: 30/12/2021 ( Total R$ 7.424,02 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Januaria ( Total R$ 643,00 )
  25/10/2019000170/2019COMPRAS E SERVICOSSERVICO DE ANALISE DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME OFICIO Nº 111/DIR/.ADM.HMJ/2019 E DOCUMENTACAO EM ANEXOTERMINO DE PRAZOR$ 643,00
        Total R$ 643,00
Total R$ 643,00
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