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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Januária - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUARIA ( Total R$ 890.054,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2021 ( Total R$ 2.045,28 )
   0013443/2021 Original04 - GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE2.063 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 90,00
   0013441/2021 Original04 - GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE2.063 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 90,00
   0013440/2021 Original04 - GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE2.063 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 355,28
   0013439/2021 Original02 - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DA SAUDE2.051 - MANUTENCAO DA GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DA SAUDER$ 1.510,00
       Total R$ 2.045,28
Total R$ 2.045,28
 Data: 29/12/2021 ( Total R$ 2.779,96 )
   0013407/2021 Original04 - GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE2.063 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 1.189,96
   0013405/2021 Original02 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.135 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 480,00
   0013404/2021 Original03 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL2.023 - MANUTENCAO DA DEFESA CIVILR$ 400,00
   0013403/2021 Original02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA2.150 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIAR$ 60,00
   0013402/2021 Original02 - GERENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO2.147 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAISR$ 400,00
   0013401/2021 Original02 - GERENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO2.147 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAISR$ 250,00
       Total R$ 2.779,96
Total R$ 2.779,96
 Data: 28/12/2021 ( Total R$ 16.460,00 ) (Continua na próxima página)
   0013366/2021 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.123 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBFR$ 200,00
   0013365/2021 Original02 - GERENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO2.147 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAISR$ 9.320,00
   0013364/2021 Original02 - GERENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO2.147 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAISR$ 250,00
   0013363/2021 Original02 - GERENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO2.147 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAISR$ 580,00
   0013362/2021 Original02 - GERENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO2.147 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAISR$ 180,00
   0013361/2021 Original02 - GERENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO2.147 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAISR$ 1.800,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUARIA ( Total R$ 927.733,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/01/2022 ( Total R$ 120,00 )
   0012126/2021 0000330/2022 Original02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA2.150 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIAR$ 120,00
        Total R$ 120,00
Total R$ 120,00
 Data: 17/01/2022 ( Total R$ 200,00 )
   0013366/2021 0000148/2022 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.123 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBFR$ 200,00
        Total R$ 200,00
Total R$ 200,00
 Data: 10/01/2022 ( Total R$ 5.020,00 )
   0012835/2021 0000288/2022 Original02 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.135 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 360,00
   0012890/2021 0000287/2022 Original02 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.135 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 80,00
   0012894/2021 0000159/2022 Original02 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.135 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 40,00
   0012895/2021 0000157/2022 Original03 - GERENCIA DA ATENCAO PRIMARIA2.059 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCALR$ 60,00
   0013405/2021 0000139/2022 Original02 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.135 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 480,00
   0012760/2021 0000138/2022 Original02 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.135 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 115,20
   0012100/2021 0000137/2022 Original02 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.135 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 120,00
   0012849/2021 0000136/2022 Original02 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.135 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 490,00
   0012851/2021 0000135/2022 Original02 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.135 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 1.229,84
   0012899/2021 0000134/2022 Original02 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.135 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 200,00
   0012102/2021 0000133/2022 Original01 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 80,00
   0012850/2021 0000132/2022 Original03 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL2.023 - MANUTENCAO DA DEFESA CIVILR$ 1.340,00
   0012896/2021 0000131/2022 Original01 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 24,96
   0013404/2021 0000130/2022 Original03 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL2.023 - MANUTENCAO DA DEFESA CIVILR$ 400,00
        Total R$ 5.020,00
Total R$ 5.020,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUARIA ( Total R$ 935.476,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/01/2022 ( Total R$ 197,00 )
   0000148/2022 0000371/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.123 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBFR$ 197,00
         Total R$ 197,00
Total R$ 197,00
 Data: 28/01/2022 ( Total R$ 423,55 )
   0015625/2021 0000345/2022 OriginalRestos a Pagar Processados05 - GERENCIA DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.066 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIALR$ 423,55
         Total R$ 423,55
Total R$ 423,55
 Data: 27/01/2022 ( Total R$ 15.799,40 )
   0000081/2022 0000265/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - GERENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO2.147 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAISR$ 9.180,20
   0000072/2022 0000264/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - GERENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO2.147 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAISR$ 265,95
   0000071/2022 0000263/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - GERENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO2.147 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAISR$ 275,80
   0000078/2022 0000262/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - GERENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO2.147 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAISR$ 78,80
   0000077/2022 0000261/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - GERENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO2.147 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAISR$ 394,00
   0000083/2022 0000260/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - GERENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO2.147 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAISR$ 177,30
   0000080/2022 0000259/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - GERENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO2.147 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAISR$ 98,50
   0000058/2022 0000258/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - GERENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO2.147 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAISR$ 1.664,65
   0000063/2022 0000257/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - GERENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO2.147 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAISR$ 472,80
   0000069/2022 0000256/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - GERENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO2.147 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAISR$ 443,25
   0000082/2022 0000255/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - GERENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO2.147 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAISR$ 246,25
   0000079/2022 0000254/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - GERENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO2.147 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAISR$ 157,60
   0000060/2022 0000253/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - GERENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO2.147 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAISR$ 1.773,00
   0000061/2022 0000252/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - GERENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO2.147 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAISR$ 571,30
         Total R$ 15.799,40
Total R$ 15.799,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Januaria ( Total R$ 1.894.233,99 )
  19/03/2021000032/2021COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES, CAMARAS DE AR E ACESSORIOS PARA A FROTA MUNICIPAL - SMTVIGENTER$ 140.365,00
  08/06/2020000132/2020COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,ADITIVOS E DERIVADOS,PARA PROCEDIMENTO DE MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS,CONSERVACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS QUE COMPOEM A ESFERA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 491.174,40
  31/03/2020000061/2020COMPRAS E SERVICOSPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOSVIGENTER$ 429.625,00
  06/03/2020000045/2020COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSTERMINO DE PRAZOR$ 403.784,59
  01/07/2016000395/2016COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, LANTERNAGEM E PINTURA - (PERCENTUAL DE DESCONTO CONTRATADO 28 )TERMINO DE PRAZOR$ 380.000,00
  05/10/2015000393/2015COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE PNEUS E ASSESSORIOS NOVOS, PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM A ESFERA ADMINISTRATIVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETERMINO DE PRAZOR$ 17.075,00
  15/04/2014005702/2014CONTRATO DE MAO DE OBRAFORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINASTERMINO DE PRAZOR$ 32.210,00
        Total R$ 1.894.233,99
Total R$ 1.894.233,99
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