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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Januária - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUARIA ( Total R$ 346.849,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2021 ( Total R$ 180,35 )
   0013840/2021 Original04 - GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE2.063 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 180,35
       Total R$ 180,35
Total R$ 180,35
 Data: 27/12/2021 ( Total R$ 2.672,00 )
   0013198/2021 Original05 - GERENCIA DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.065 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO HOSPITALARR$ 2.672,00
       Total R$ 2.672,00
Total R$ 2.672,00
 Data: 20/12/2021 ( Total R$ 1.103,21 )
   0013028/2021 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.192 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICAR$ 685,60
   0013025/2021 Original02 - GERENCIA DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS2.116 - MANUTENCAO DOS CONSELHOSR$ 131,71
   0013023/2021 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.123 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBFR$ 187,48
   0013004/2021 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.192 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICAR$ 98,42
       Total R$ 1.103,21
Total R$ 1.103,21
 Data: 17/12/2021 ( Total R$ 72,28 )
   0012939/2021 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.192 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICAR$ 72,28
       Total R$ 72,28
Total R$ 72,28
 Data: 07/12/2021 ( Total R$ 1.776,34 )
   0012448/2021 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.191 - MANUTENCAO DA PROTECAO ESPECIAL - MACR$ 1.338,65
   0012403/2021 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.191 - MANUTENCAO DA PROTECAO ESPECIAL - MACR$ 41,10
   0012386/2021 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.191 - MANUTENCAO DA PROTECAO ESPECIAL - MACR$ 10,80
   0012372/2021 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS IGD-SUASR$ 341,47
   0012370/2021 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS IGD-SUASR$ 44,32
       Total R$ 1.776,34
Total R$ 1.776,34
 Data: 01/12/2021 ( Total -R$ 4.399,91 ) (Continua na próxima página)
   0002720/2021 Anulacao03 - DEPARTAMENTO DA EDUCACAO BASICA2.087 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA-R$ 4.784,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUARIA ( Total R$ 282.236,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/01/2022 ( Total R$ 2.247,98 )
   0013840/2021 0000411/2022 Original04 - GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE2.063 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 180,35
   0012403/2021 0000149/2022 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.191 - MANUTENCAO DA PROTECAO ESPECIAL - MACR$ 41,10
   0012448/2021 0000147/2022 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.191 - MANUTENCAO DA PROTECAO ESPECIAL - MACR$ 1.115,65
   0013028/2021 0000146/2022 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.192 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICAR$ 162,00
   0012939/2021 0000145/2022 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.192 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICAR$ 17,88
   0013023/2021 0000144/2022 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.123 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBFR$ 104,28
   0013025/2021 0000143/2022 Original02 - GERENCIA DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS2.116 - MANUTENCAO DOS CONSELHOSR$ 131,71
   0012372/2021 0000031/2022 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS IGD-SUASR$ 341,47
   0013004/2021 0000029/2022 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.192 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICAR$ 98,42
   0012386/2021 0000028/2022 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.191 - MANUTENCAO DA PROTECAO ESPECIAL - MACR$ 10,80
   0012370/2021 0000027/2022 Original03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS IGD-SUASR$ 44,32
        Total R$ 2.247,98
Total R$ 2.247,98
 Data: 12/01/2022 ( Total R$ 1.027,79 )
   0011327/2021 0000424/2022 Original05 - GERENCIA DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.190 - MANUTENCAO DA UTIR$ 490,80
   0012108/2021 0000100/2022 Original02 - GERENCIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS2.039 - MANUTENCAO DA GERENCIA DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 384,49
   0011691/2021 0000099/2022 Original01 - GABINETE DO PREFEITO2.017 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 152,50
        Total R$ 1.027,79
Total R$ 1.027,79
 Data: 11/01/2022 ( Total R$ 507,05 )
   0012043/2021 0000367/2022 Original04 - GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE2.063 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 98,05
   0011325/2021 0000036/2022 Original05 - GERENCIA DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.067 - MANUTENCAO DO CEAER$ 409,00
        Total R$ 507,05
Total R$ 507,05
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUARIA ( Total R$ 260.633,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/01/2022 ( Total R$ 415,87 )
   0000146/2022 0000374/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.192 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICAR$ 162,00
   0000145/2022 0000373/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.192 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICAR$ 17,88
   0000143/2022 0000370/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - GERENCIA DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS2.116 - MANUTENCAO DOS CONSELHOSR$ 131,71
   0000144/2022 0000369/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.123 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBFR$ 104,28
         Total R$ 415,87
Total R$ 415,87
 Data: 28/01/2022 ( Total R$ 1.255,17 )
   0000149/2022 0000383/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.191 - MANUTENCAO DA PROTECAO ESPECIAL - MACR$ 41,10
   0000147/2022 0000382/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.191 - MANUTENCAO DA PROTECAO ESPECIAL - MACR$ 1.115,65
   0000029/2022 0000377/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.192 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICAR$ 98,42
         Total R$ 1.255,17
Total R$ 1.255,17
 Data: 27/01/2022 ( Total R$ 805,59 )
   0000028/2022 0000424/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.191 - MANUTENCAO DA PROTECAO ESPECIAL - MACR$ 10,80
   0000031/2022 0000422/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS IGD-SUASR$ 341,47
   0000027/2022 0000421/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - GERENCIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS IGD-SUASR$ 44,32
   0000036/2022 0000414/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados05 - GERENCIA DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.067 - MANUTENCAO DO CEAER$ 409,00
         Total R$ 805,59
Total R$ 805,59
 Data: 26/01/2022 ( Total R$ 384,49 )
   0000100/2022 0000228/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - GERENCIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS2.039 - MANUTENCAO DA GERENCIA DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 384,49
         Total R$ 384,49
Total R$ 384,49
 Data: 30/12/2021 ( Total R$ 16.374,60 ) (Continua na próxima página)
   0015313/2021 0018530/2021 OriginalOrcamentario05 - GERENCIA DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.067 - MANUTENCAO DO CEAER$ 86,00
   0015051/2021 0018197/2021 OriginalOrcamentario05 - GERENCIA DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.190 - MANUTENCAO DA UTIR$ 402,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Januaria ( Total R$ 4.848,00 )
  20/10/2014000197/2014CONTRATO DE MAO DE OBRAAQUISICAO DE VASSOURAS DE PIACAVA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSTERMINO DE PRAZOR$ 4.848,00
        Total R$ 4.848,00
Total R$ 4.848,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS