Despesas (COVID-19)

Dispõe das despesas empenhadas, liquidadas e pagas realizadas pelo órgão público para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

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DetalhesData
Ação
Processo Empenho Histórico Favorecido Documento Valor Empenhado
 
 
29/09/20202.182 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-190000088/20200009733/2020REFERENTE A AQUISICAO DO MEDICAMENTO ENDOCRIS40 MG/04 ML, PARA O TRATAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E/OU POSITIVOS DA COVID-19 DE ACORDO COM PROTOCOLO DE MANEJO CLINICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME A DOCUMENTACAO ANEXA.MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME18.917.657/0001-83R$7.269,00
29/09/20202.182 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-190000088/20200009732/2020REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS: BESILATO DE ATRACURIO E FUROSEMIDA, PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS OU CASOS POSITIVOS DA COVID-19 DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE MANEJO CLINICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME A DOCUMENTACAO ANEXA.MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME18.917.657/0001-83R$778,00
11/08/20202.056 - MANUTENCAO DO TFD 0008377/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE VIAGEM A CAPELINHA/MG, COM A FINALIDADE DE BUSCAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE (ENFERMEIRO E FISIOTERAPUTA DO HCOR) NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 QUE DARA CAPACITACAO PARA AS EQUIPES NA UTI CIVID-19 DO MUNICIPIO DE JANUARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.GERALDO EUSTAQUIO NUNES DIAS***.761.866-**R$85,00
11/08/20202.056 - MANUTENCAO DO TFD 0008375/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE VIAGEM A CAPELINHA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR EQUIPE DE PROFICIONAIS DE SAUDE (ENFERMEIRO E FISIOTERAPEUTA DO HCOR) NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 QUE DARA CAPCITACAO PARA AS EQUIPES QUE ATUARAO NA UTI COVIDE-19 DO MUNICIPIO DE JANUARIA, CONFORME A DOCUMENTACAO ANEXA.MILTON DA MOTA PORTO JUNIOR***.451.686-**R$85,00
04/08/20202.182 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-190000102/20200008234/2020REFERENTE A AQUISICAO DE GERADOR DE MARCAPASSO, PARA INSTALACAO E ESTRUTURACAO DA UTI DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JANUARIA. CONFORME O CONTRATO N° 177/2020 ANEXO.INMED HOSPITALAR EIRELI34.551.834/0001-07R$26.863,00
04/08/20202.182 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-190000102/20200008233/2020REFERENTE A AQUISICAO DE CAMA HOSPITALAR, PARA INSTALACAO E ESTRUTURACAO DA UTI DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JANUARIA. CONFORME O CONTRATO N° 176/2020 ANEXO.BRUNA MARIA FERNANDES RABELO34.821.050/0001-51R$13.500,00
04/08/20202.182 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-190000102/20200008227/2020REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS: EQUIPO UNIVERSAL PARA BOMBA DE INFUSAO E CATETER VENOSO CENTRAL, PARA ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. CONFORME A DOCUMENTACAO ANEXA.INMED HOSPITALAR EIRELI34.551.834/0001-07R$15.378,00
03/08/20202.182 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19 0008212/2020REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$110.000,00
30/07/20202.182 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19 0008065/2020REFERENTE A AQUISICAO EM CARACTER EMERGENCIAL DE 1.000 MACACOES DE SEGURAMCA COM CAPUZ, PARA ATENDIMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO AOS PROFISSIONAIS EM REALIZACOES DE SUAS ATRIBUICOES DIANTE DA PANDEMIA DO COVID/19 NO MUNICIPIO DE JANUARIA, EM OBSERVANCIA AO ART.1° INCISO I, ALINEA "b" DA MEDIDA PROVISORIA Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020, CONFORME A DOCUMENTACAO ANEXA.INMED HOSPITALAR EIRELI34.551.834/0001-07R$47.980,00
29/07/20202.182 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-1900000095/20200008025/2020REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINA DE HEMODIALISE, PARA A UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA/UTI DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JANUARIA, CONFORME O CONTRATO N° 173/2020.GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE MAT.E EQUIP.MEDICOS LTDA04.491.780/0001-70R$63.000,00
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